Oil & Gas

Portal SAP Fiori para aprovação de Documentos de Compra

O processo de aprovação de documentos de compra, com base no modelo complexo que tinha sido implementado no SAP desta empresa, apresentava várias lacunas que faziam com que muitos processos de compra ficassem sem procedimento de aprovação.

A nossa equipa implementou um modelo de aprovação de documentos de compra deliberado pela equipa de Gestão em funções e, ao mesmo tempo, disponibilizou um Portal de Aprovação SAP.

Este Portal, mesmo considerando as soluções SAP em uso nesta empresa, que não eram as mais recentes, foi construído em SAP Fiori, ou seja, continuará funcional quando esta empresa efetuar a conversão para a nova solução SAP, ou seja, SAP S/4 HANA.

Adicionalmente, o Portal apresentava documentos para aprovação de 3 sistemas SAP existentes no universo desta empresa. De referir que a versão instalada num dos sistemas SAP não permitia desenvolvimentos compatíveis com SAP Fiori, no entanto, com os processos de integração que foram construídos, o Portal incluia os documentos de compra das empresas instaladas nos 3 sistemas SAP.

Aprovação de Pagamentos

O processo de aprovação de pagamentos a fornecedores, executado em SAP, tinha nesta empresa, um processo administrativo moroso para a sua aprovação.

Neste sentido foi implementado um modelo de aprovação de pagamentos e ao mesmo tempo, disponibilizado um Portal de Aprovação de Pagamentos SAP. em SAP Fiori

Com esta implementação, passou a existir um maior controlo sobre os pagamentos efetuados:

  • Efetuados enhancements à transação de pagamentos automáticos, de forma a espelhar uma primeira revisão e aprovação junto do departamento de tesouraria.
  • Após essa revisão, os aprovadores são notificados por e-mail da existência de pagamentos para aprovar.
  • Posteriormente, os pagamentos eram enviados para uma app (desktop, mobile) desenvolvida à medida, onde os diretores e administradores podiam aceder para aprovar os pagamentos de forma mais cómoda e rápida, sem o recurso a papel.
  • Para aprovação, eram apresentadas diversas informações relativas às faturas a pagar; possibilidade de aprovar/rejeitar seletivamente, algo que não é possível no SAP standard de forma célere.
  • Posteriormente, foram criados relatórios de acompanhamento, com integração em SAP BW, com vista a obter reporting acerca das aprovações.
  • Todos os pagamentos passavam pelo Portal de Aprovação.
  • No momento da última aprovação é gerado o ficheiro eletrónico (PS2/PSX) e colocado diretamente do SAP na plataforma do Banco parceiro.

Projeto CARE


A nossa equipa disponibilizou um sistema de informação acessível nos refeitórios, integrando informação de SAP RH, de forma a realizar as ações de validação necessárias. 

Programa de Habilitação


A nossa equipa disponibilizou uma solução em SAP Fiori para acesso ao programa de habitação dos colaboradores, integrado com o módulo SAP de Recursos Humanos e com o Portal Fiori do Colaborador.